Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2021000437	odb.litert	38,90	s DPH	03.12.2021	Živica				25.11.2022
	Faktúra	2021000384	kouč pdg.	360,00	s DPH	02.11.2021	Živica				25.11.2022
	Faktúra	2018000012	medz.sympózium BB MŠ	357,00	s DPH	18.01.2018	Ž.E.N.Y oz				13.03.2018
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH	10.01.2023	Štefan Macho		Mgr. Jozef Jakuš	riaditeľ	10.03.2023
	Faktúra	2019000262	vovoiš.práce čist.kanal.	150,00	s DPH	24.06.2019	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2023000314	demotnáž radiátorov v ZŠ 2ks	216,00	s DPH	01.08.2023	Šebora Ľubomír				02.11.2023
	Faktúra	2024000602	montáž ovl.tlačítok	114,00	s DPH	30.12.2024	Šebora Ľubomír				11.04.2025
	Faktúra	2021000082	MŠ vodoinš.práce	349,48	s DPH	12.04.2021	Šebora Ľubomír				27.07.2021
	Faktúra	2021000447	ZŠ vodoin.	810,65	s DPH	03.12.2021	Šebora Ľubomír				25.11.2022
	Faktúra	2020000464	čistenie kanalizácie v ZŠ	200,00	s DPH	18.12.2020	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2017000080	čistenie kanal.	84,00	s DPH	06.03.2017	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2022000535	MŠ-ohr.tel	363,53	s DPH	13.12.2022	Šebora Ľubomír				10.03.2023
	Faktúra	2016000316	čistenie kanalizácie kotolňa	475,00	s DPH	22.09.2016	Šebora Ľubomír				23.03.2017
	Faktúra	2022000536	ŠJ-kanal.	193,20	s DPH	13.12.2022	Šebora Ľubomír				10.03.2023
	Faktúra	2023000315	prep.vod.potr.v MŠ, zablendovanie starej	3 009,60	s DPH	01.08.2023	Šebora Ľubomír				02.11.2023
	Faktúra	2023000313	demotnáž radiátorov v MŠ 2ks	144,00	s DPH	01.08.2023	Šebora Ľubomír				02.11.2023
	Faktúra	2024000134	čist.kanal	240,00	s DPH	26.03.2024	Šebora Ľubomír				27.09.2024
	Faktúra	2018000358	vodoinš.práce	744,00	s DPH	26.09.2018	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2018000359	vodoinš.práce	726,00	s DPH	26.09.2018	Šebora Ľubomír				16.01.2021
	Faktúra	2023000312	čoprava kan.potr.v ŠJ	144,00	s DPH	01.08.2023	Šebora Ľubomír				02.11.2023