|
|
Faktúra |
2025000294
|
tovar ŠJ
|
522,27 |
s DPH |
10.07.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000293
|
občertvenie - deň učiteľov
|
1 000,00 |
s DPH |
10.07.2025 |
Jozef Šebora |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000295
|
vodoinštalačné práce v objekte školy
|
779,82 |
s DPH |
10.07.2025 |
Jozef Šebora |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000296
|
spotreba EE
|
1 978,82 |
s DPH |
10.07.2025 |
SSE |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000292
|
nákup tlačív
|
134,34 |
s DPH |
10.07.2025 |
ŠEVT |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000290
|
malovanie tried
|
3 147,00 |
s DPH |
09.07.2025 |
LB-Malstav s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000291
|
zber a odvoz odpadu
|
49,20 |
s DPH |
09.07.2025 |
ESPIK Group, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000289
|
cool Bar - stroj na nealko - odpredaj
|
1,23 |
s DPH |
08.07.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000288
|
telefony
|
65,77 |
s DPH |
08.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000287
|
servis umývačky - MŠ
|
138,74 |
s DPH |
08.07.2025 |
CORTEC s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000286
|
čistiace prípravky - MŠ
|
68,88 |
s DPH |
08.07.2025 |
CORTEC s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000285
|
prenájom kopírky
|
1 386,39 |
s DPH |
04.07.2025 |
RICOH Slov.s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000284
|
reprezentácia školy
|
320,00 |
s DPH |
04.07.2025 |
DENKI.SK s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000283
|
plyn - MŠ,ZŠ
|
3 726,88 |
s DPH |
04.07.2025 |
KOOR, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000282
|
mVL
|
31,66 |
s DPH |
04.07.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000281
|
nákup učebníc
|
59,50 |
s DPH |
04.07.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000280
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
456,05 |
s DPH |
03.07.2025 |
PAPERA |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000279
|
nákup učebníc
|
67,50 |
s DPH |
01.07.2025 |
TAKTIK |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000278
|
občerstvenie - futbal - žiaci
|
121,06 |
s DPH |
01.07.2025 |
Salvatore Vista |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000277
|
vodné a stočné - MŠ
|
143,69 |
s DPH |
01.07.2025 |
BVS a.s. |
|
|
|
09.10.2025 |