Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2025000033 tovar ŠJ 345,92 s DPH 30.01.2025 AG FOODS SK s.r.o. 11.04.2025
Faktúra 2025000034 tovar ŠJ 944,58 s DPH 30.01.2025 Gastroservis Bratislava, s.r.o 11.04.2025
Faktúra 2025000035 tovar ŠJ 721,67 s DPH 30.01.2025 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 11.04.2025
Faktúra 2025000036 tovar ŠJ 890,97 s DPH 30.01.2025 ATC-JR s.r.o. 11.04.2025
Faktúra 2025000021 oprava kotla 563,46 s DPH 23.01.2025 Gastro Trade Sloboda s.r.o. 11.04.2025
Faktúra 2025000024 vodné a stočné - ZŠ 67,00 s DPH 23.01.2025 BVS a.s. 11.04.2025
Faktúra 2025000023 nákup čistiacich prostriedkov 101,93 s DPH 23.01.2025 PAPERA 11.04.2025
Faktúra 2025000022 nákup čistiacich prostriedkov - špeciáln 72,15 s DPH 23.01.2025 AG FOODS SK s.r.o. 11.04.2025
Faktúra 2025000019 aktualizácia sw - ŠJ4 68,88 s DPH 22.01.2025 SOFT-GL s.r.o. 11.04.2025
Faktúra 2025000020 plyn - MŠ 134,02 s DPH 21.01.2025 KOOR, s.r.o. 11.04.2025
Faktúra 2025000018 tovar ŠJ 456,27 s DPH 17.01.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. 11.04.2025
Faktúra 2025000017 tovar ŠJ 1 191,89 s DPH 17.01.2025 LARF s.r.o. 11.04.2025
Faktúra 2025000016 predstavenie Fifo a Vierka 200,00 s DPH 17.01.2025 OZ Element Senica 11.04.2025
Faktúra 2025000010 tovar ŠJ 948,06 s DPH 15.01.2025 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 11.04.2025
Faktúra 2025000005 poradca riaditeľky MŠ 107,26 s DPH 15.01.2025 Nakladateľstvo FORUM 11.04.2025
Faktúra 2025000006 EduPage eGovernment modul pre školy 309,00 s DPH 15.01.2025 aSc s.r.o. 11.04.2025
Faktúra 2025000007 telefony 18,45 s DPH 15.01.2025 Slovak Telekom a.s. 11.04.2025
Faktúra 2025000008 mVL 28,78 s DPH 15.01.2025 Seyfor Slovensko, a.s. 11.04.2025
Faktúra 2025000009 tovar ŠJ 10,41 s DPH 15.01.2025 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 11.04.2025
Faktúra 2025000011 tovar ŠJ 631,24 s DPH 15.01.2025 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 11.04.2025
zobrazené záznamy: 101-120/5381