|
|
Faktúra |
2026000172
|
Licencia r.2026
|
49,00 |
s DPH |
31.03.2026 |
KEO |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000163
|
tovar ŠJ
|
473,24 |
s DPH |
31.03.2026 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000168
|
polička - MŠ
|
380,00 |
s DPH |
31.03.2026 |
Marek Cvečka |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000167
|
poistenie digitálnych IT
|
796,44 |
s DPH |
31.03.2026 |
Generali Poisťovňa |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000166
|
zemné, výkopové práce, nakládka, odvoz
|
2 076,24 |
s DPH |
31.03.2026 |
BDM Zemné práce s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000165
|
kalibráci ateplomera, teplomery-zvýš. kv
|
558,00 |
s DPH |
31.03.2026 |
Jozef Harangozó - TFA |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000164
|
tovar ŠJ
|
968,80 |
s DPH |
31.03.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000172
|
Licencia r.2026
|
49,00 |
s DPH |
31.03.2026 |
KEO |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000162
|
tovar ŠJ
|
729,11 |
s DPH |
31.03.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000153
|
aktiv. deň pre deti predšk.veku
|
250,00 |
s DPH |
31.03.2026 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000161
|
tovar ŠJ
|
491,70 |
s DPH |
31.03.2026 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000160
|
tovar ŠJ
|
17,92 |
s DPH |
31.03.2026 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000159
|
tovar ŠJ
|
401,90 |
s DPH |
31.03.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000158
|
nákup tovaru ŠJ
|
1 261,49 |
s DPH |
31.03.2026 |
Gastroservis Bratislava, s.r.o |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000157
|
jarná údržba areálu
|
1 200,00 |
s DPH |
31.03.2026 |
Martin Bubák |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000156
|
sadové úpravy
|
1 200,00 |
s DPH |
31.03.2026 |
Petra Bubáková |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000153
|
aktiv. deň pre deti predšk.veku
|
250,00 |
s DPH |
31.03.2026 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000169
|
záhradné práce
|
1 200,00 |
s DPH |
31.03.2026 |
Matej Bubák |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000154
|
vodné 4264176292
|
202,45 |
s DPH |
31.03.2026 |
BVS a.s. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000155
|
nákup hyg.prostriedkov
|
102,71 |
s DPH |
31.03.2026 |
Scandi s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |