|
|
Faktúra |
2025000369
|
prenájom a čistenie kobercov
|
37,44 |
s DPH |
17.09.2025 |
Lindsträm |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000370
|
aSc Dochádzka - aktualizácia
|
86,00 |
s DPH |
17.09.2025 |
aSc s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000371
|
nákup učebníc I.stupeň
|
27,59 |
s DPH |
17.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000376
|
tovar ŠJ
|
1 267,35 |
s DPH |
17.09.2025 |
Gastroservis Bratislava, s.r.o |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000373
|
tovar ŠJ
|
1 001,17 |
s DPH |
17.09.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000374
|
tovar ŠJ
|
460,09 |
s DPH |
17.09.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000375
|
tovar ŠJ
|
760,91 |
s DPH |
17.09.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000377
|
tovar ŠJ - dotácia
|
280,84 |
s DPH |
17.09.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000378
|
tovar ŠJ - dotácia
|
372,42 |
s DPH |
17.09.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000361
|
záznam z konferencie Autizmus od A po Z
|
70,00 |
s DPH |
11.09.2025 |
AUTIS |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000363
|
BOZP 3.Q
|
262,00 |
s DPH |
11.09.2025 |
Ing. Mária Markovičová |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000362
|
plyn - MŠ,ZŠ
|
3 726,88 |
s DPH |
11.09.2025 |
KOOR, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000366
|
vodné a stočné - ZŠ
|
156,63 |
s DPH |
11.09.2025 |
BVS a.s. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000364
|
zber a odvoz - lapač tukov
|
335,79 |
s DPH |
11.09.2025 |
ESPIK Group, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000365
|
nákup učebníc I.stupeň
|
84,75 |
s DPH |
11.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000360
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
39,11 |
s DPH |
09.09.2025 |
PAPERA |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000359
|
ročný poplatok - oblasť segregácie
|
232,47 |
s DPH |
09.09.2025 |
Osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000358
|
filtrácia na rekuperaciu
|
167,28 |
s DPH |
08.09.2025 |
FILTEKO, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000357
|
spotreba EE
|
1 055,98 |
s DPH |
08.09.2025 |
SSE |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000356
|
nákup krájača, dez.t - skvalitnenie stol
|
194,80 |
s DPH |
08.09.2025 |
DAJAR SPOLKA Z O.O. |
|
|
|
09.10.2025 |