Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2026000076 vodné 410,14 s DPH 25.02.2026 BVS a.s. 13.05.2026
Faktúra 2026000078 telefonne poplatky 33,66 s DPH 25.02.2026 Slovak Telekom a.s. 13.05.2026
Faktúra 2026000077 spotreba plynu - január 26 962,72 s DPH 25.02.2026 KOOR, s.r.o. 13.05.2026
Faktúra 2026000076 vodné 410,14 s DPH 25.02.2026 BVS a.s. 13.05.2026
Faktúra 2026000075 telefonne poplatky 65,16 s DPH 25.02.2026 Slovak Telekom a.s. 13.05.2026
Faktúra 2026000074 svet škôlkára 51,80 s DPH 25.02.2026 RAABE 13.05.2026
Faktúra 2026000075 telefonne poplatky 65,16 s DPH 25.02.2026 Slovak Telekom a.s. 13.05.2026
Faktúra 2026000073 Nákup kancel. potrieb 10,23 s DPH 13.02.2026 Lamitec, spol. s r.o. 13.05.2026
Faktúra 2026000072 vodne a stočné -125,61 s DPH 13.02.2026 BVS a.s. 13.05.2026
Faktúra 2026000071 registratúrny denník 24,90 s DPH 13.02.2026 Ing.Zsolt Marczibal - CONNECT 13.05.2026
Faktúra 2026000069 tovar ŠJ 818,11 s DPH 13.02.2026 ATC-JR s.r.o. 13.05.2026
Faktúra 2026000072 vodne a stočné -125,61 s DPH 13.02.2026 BVS a.s. 13.05.2026
Faktúra 2026000068 tovar ŠJ 275,55 s DPH 13.02.2026 AG FOODS SK s.r.o. 13.05.2026
Faktúra 2026000066 tovar ŠJ 1 044,44 s DPH 13.02.2026 AG FOODS SK s.r.o. 13.05.2026
Faktúra 2026000067 tovar ŠJ 405,35 s DPH 13.02.2026 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 13.05.2026
Faktúra 2026000068 tovar ŠJ 275,55 s DPH 13.02.2026 AG FOODS SK s.r.o. 13.05.2026
Faktúra 2026000069 tovar ŠJ 818,11 s DPH 13.02.2026 ATC-JR s.r.o. 13.05.2026
Faktúra 2026000070 licencia - VEMA 1 073,91 s DPH 13.02.2026 Seyfor Slovensko, a.s. 13.05.2026
Faktúra 2026000071 registratúrny denník 24,90 s DPH 13.02.2026 Ing.Zsolt Marczibal - CONNECT 13.05.2026
Faktúra 2026000073 Nákup kancel. potrieb 10,23 s DPH 13.02.2026 Lamitec, spol. s r.o. 13.05.2026
zobrazené záznamy: 201-220/6199