|
|
Faktúra |
2024000466
|
nákup umývačky riadu - profi
|
3 048,00 |
s DPH |
08.10.2024 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000467
|
spotreba EE
|
2 175,17 |
s DPH |
08.10.2024 |
SSE |
|
|
|
31.10.2024 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"
|
|
s DPH |
07.10.2024 |
Slovenský futbalový zväz |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Jakuš |
riaditeľ |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000447
|
tovar ŠJ
|
551,16 |
s DPH |
02.10.2024 |
Salvatore Vista |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000442
|
nákup spotrebného materiálu
|
378,88 |
s DPH |
02.10.2024 |
Jozef Niláš |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000443
|
vodné a stočné - MŠ
|
81,00 |
s DPH |
02.10.2024 |
BVS a.s. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000444
|
Autizmus od A po Z - V.Baránková
|
85,00 |
s DPH |
02.10.2024 |
AUTIS |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000445
|
OOU - 10/2024
|
36,00 |
s DPH |
02.10.2024 |
Osobnyudaj.sk-BA, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000446
|
obojsmerný diaľkový ovládač
|
62,50 |
s DPH |
02.10.2024 |
J.Miškovič |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000448
|
tovar ŠJ
|
444,34 |
s DPH |
02.10.2024 |
Salvatore Vista |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000450
|
tovar ŠJ
|
635,01 |
s DPH |
02.10.2024 |
Salvatore Vista |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000454
|
tovar ŠJ
|
76,11 |
s DPH |
02.10.2024 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000456
|
tovar ŠJ
|
484,90 |
s DPH |
02.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000455
|
tovar ŠJ
|
183,77 |
s DPH |
02.10.2024 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000449
|
tovar ŠJ
|
426,81 |
s DPH |
02.10.2024 |
Salvatore Vista |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000453
|
tovar ŠJ
|
1 962,80 |
s DPH |
02.10.2024 |
Gastroservis Bratislava, s.r.o |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000451
|
tovar ŠJ
|
546,28 |
s DPH |
02.10.2024 |
Salvatore Vista |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000452
|
tovar ŠJ
|
584,00 |
s DPH |
02.10.2024 |
Salvatore Vista |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000439
|
nákup čistiacich prostr. - ŠJ
|
70,39 |
s DPH |
27.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000437
|
spotreba plynu - 08/2024
|
124,69 |
s DPH |
27.09.2024 |
KOOR, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |