|
|
Faktúra |
2024000438
|
nákup čistiacich prostr. - MŠ
|
464,36 |
s DPH |
27.09.2024 |
PAPERA |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000440
|
tovar ŠJ
|
328,80 |
s DPH |
27.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000441
|
tovar ŠJ
|
238,92 |
s DPH |
27.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000436
|
učebnice 2.stupeň
|
729,60 |
s DPH |
26.09.2024 |
LiberaTerra |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000434
|
batéria do Notebooku
|
48,00 |
s DPH |
26.09.2024 |
eMstore s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000433
|
trojhranné farbičky STABILO - MŠ
|
320,68 |
s DPH |
26.09.2024 |
Internet-Handel s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000435
|
upratovací vozík
|
141,60 |
s DPH |
26.09.2024 |
B2Bpartner |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000409
|
nákup čistiacich prostr. - ZŠ
|
203,70 |
s DPH |
24.09.2024 |
Scandi s.r.o. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000417
|
tovar ŠJ
|
65,15 |
s DPH |
24.09.2024 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000414
|
tovar ŠJ
|
589,35 |
s DPH |
24.09.2024 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000413
|
výtv.mŠKD
|
27,63 |
s DPH |
24.09.2024 |
PAPERA |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000412
|
vodné-ZŠ
|
295,46 |
s DPH |
24.09.2024 |
BVS a.s. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000411
|
telefony
|
107,66 |
s DPH |
24.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000410
|
učebnice
|
729,60 |
s DPH |
24.09.2024 |
LiberaTerra |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000409
|
čistiaceZŠ
|
203,70 |
s DPH |
24.09.2024 |
Scandi s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000413
|
nákup výtvarn.potrieb - ŠKD
|
27,63 |
s DPH |
24.09.2024 |
PAPERA |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000410
|
učebnice 2.stupeň
|
729,60 |
s DPH |
24.09.2024 |
LiberaTerra |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000412
|
vodné a stočné - ZŠ
|
295,46 |
s DPH |
24.09.2024 |
BVS a.s. |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000415
|
tovar ŠJ
|
686,37 |
s DPH |
24.09.2024 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000416
|
tovar ŠJ
|
494,38 |
s DPH |
24.09.2024 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |