Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2024000428	OOU 09/24	36,00	s DPH	05.09.2024	BVS a.s.				27.09.2024
	Faktúra	2024000427	kon.rozv.d	150,00	s DPH	05.09.2024	BVS a.s.				27.09.2024
	Faktúra	2024000431	inštalácia detektorov, revízna kontrola	761,35	s DPH	05.09.2024	J.Miškovič				31.10.2024
	Faktúra	2024000431	alarm	761,35	s DPH	05.09.2024	BVS a.s.				27.09.2024
	Faktúra	2024000430	nákup spotrebného materiálu	279,30	s DPH	05.09.2024	Jozef Niláš				31.10.2024
	Faktúra	2024000429	BOZP, kontrola nových prístavieb	253,00	s DPH	05.09.2024	Ing. Mária Otajovičová				31.10.2024
	Faktúra	2024000432	svet škôlkára	43,90	s DPH	05.09.2024	RAABE				31.10.2024
	Faktúra	2024000428	OOU - 09/2024	36,00	s DPH	05.09.2024	Osobnyudaj.sk-BA, s.r.o.				31.10.2024
	Zmluva	1/2024	Zmluva o poskytovaní stravy	2.80/obed+réžia	s DPH	02.09.2024	Harmonia Property, s.r.o.	Základná škola s materskou školou	Mgr. Jozef Jakuš	riaditeľ	01.10.2024
	Faktúra	2024000420	vodné-MŠ	81,00	s DPH	28.08.2024	BVS a.s.				27.09.2024
	Faktúra	2024000424	tovar ŠJ	847,75	s DPH	28.08.2024	BVS a.s.				27.09.2024
	Faktúra	2024000421	čistiac.ZŠ	337,12	s DPH	28.08.2024	BVS a.s.				27.09.2024
	Faktúra	2024000422	čistiac.ZŠ	787,98	s DPH	28.08.2024	BVS a.s.				27.09.2024
	Faktúra	2024000423	tovar ŠJ	523,04	s DPH	28.08.2024	BVS a.s.				27.09.2024
	Faktúra	2024000425	tovar ŠJ	530,78	s DPH	28.08.2024	BVS a.s.				27.09.2024
	Faktúra	2024000426	tovar ŠJ	535,44	s DPH	28.08.2024	BVS a.s.				27.09.2024
	Faktúra	2024000419	telefony	107,66	s DPH	28.08.2024	Slovak Telekom a.s.				27.09.2024
	Faktúra	2024000418	učebnice	127,68	s DPH	25.08.2024	Aitec s.r.o.				27.09.2024
	Faktúra	2024000378	učebnice	2 016,96	s DPH	22.08.2024	Aitec s.r.o.				27.09.2024
	Faktúra	2024000377	mat.sp.nor	101,20	s DPH	22.08.2024	ArtEdu s.r.o.				27.09.2024