Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2025000342	nákup uč. pomôcok - grant Bentley	40,70	s DPH	02.09.2025	LegalSoft s.r.o.				09.10.2025
	Faktúra	2025000341	tovar ŠJ	1 284,96	s DPH	02.09.2025	ATC-JR s.r.o.				09.10.2025
	Faktúra	2025000335	svet škôlkára	83,40	s DPH	01.09.2025	RAABE				09.10.2025
	Faktúra	2025000333	OOU 09/2025	36,00	s DPH	01.09.2025	Osobnyudaj.sk-BA, s.r.o.				09.10.2025
	Zmluva	1/2025	Zmluva o poskytovaní stravy	1.30stravnézaodobratýobed+1.50réžia	s DPH	01.09.2025	Harmonia Property, s.r.o.	Základná škola s materskou školou	Mgr. Jozef Jakuš	riaditeľ	16.10.2025
	Faktúra	2025000332	nákup licencie eTlačivá	228,00	s DPH	01.09.2025	ŠEVT				09.10.2025
	Faktúra	2025000334	nákup čistiacich prostriedkov	1 132,95	s DPH	01.09.2025	PAPERA				09.10.2025
	Faktúra	2025000331	nákup mikrofonov	115,80	s DPH	28.08.2025	RH SOUND				09.10.2025
	Faktúra	2025000329	vodné a stočné - MŠ	143,69	s DPH	27.08.2025	BVS a.s.				09.10.2025
	Faktúra	2025000330	telefony	14,76	s DPH	27.08.2025	Slovak Telekom a.s.				09.10.2025
	Faktúra	2025000328	odborná prehliadka a skúška el.spotrebič	1 488,77	s DPH	27.08.2025	PEMAX-TRNAVA s.r.o.				09.10.2025
	Faktúra	2025000326	nábytok - Bentley	605,40	s DPH	26.08.2025	NOMILAND s.r.o.				09.10.2025
	Faktúra	2025000327	tovar ŠJ	1 288,41	s DPH	26.08.2025	LARF s.r.o.				09.10.2025
	Faktúra	2025000325	nákup učebníc-geografia 7.-9.roč.	1 285,20	s DPH	26.08.2025	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.				09.10.2025
	Faktúra	2025000324	nákup učebníc	2 378,11	s DPH	19.08.2025	Aitec s.r.o.				09.10.2025
	Faktúra	2025000322	telefony	65,77	s DPH	08.08.2025	Slovak Telekom a.s.				09.10.2025
	Faktúra	2025000320	nákup spotreb.materiálu na údržbu	238,16	s DPH	08.08.2025	Jozef Niláš				09.10.2025
	Faktúra	2025000319	OOU 08/2025	36,00	s DPH	08.08.2025	Osobnyudaj.sk-BA, s.r.o.				09.10.2025
	Faktúra	2025000318	nákup lavíc a stolov do tried	4 800,00	s DPH	08.08.2025	DAFFER s.r.o.				09.10.2025
	Faktúra	2025000321	plyn - MŠ,ZŠ	3 726,88	s DPH	08.08.2025	KOOR, s.r.o.				09.10.2025