Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2024000471	prenájom rohoží - 9-10/24	127,08	s DPH	15.10.2024	Lindsträm				31.10.2024
	Faktúra	2024000472	telefony - ZŠ	18,00	s DPH	15.10.2024	Slovak Telekom a.s.				31.10.2024
	Zmluva	1/2024	Zmluva o poskytovaní stravy	2.80/obed+réžia	s DPH	02.09.2024	Harmonia Property, s.r.o.	Základná škola s materskou školou	Mgr. Jozef Jakuš	riaditeľ	01.10.2024
	Faktúra	2024000220	tovar ŠJ	467,35	s DPH	03.05.2024	Salvatore Vista				27.09.2024
	Faktúra	2024000231	tovar ŠJ	500,26	s DPH	10.05.2024	ATC-JR s.r.o.				27.09.2024
	Faktúra	2024000219	tovar ŠJ	351,75	s DPH	03.05.2024	Salvatore Vista				27.09.2024
	Faktúra	2024000222	tovar ŠJ	599,79	s DPH	03.05.2024	Salvatore Vista				27.09.2024
	Faktúra	2024000218	tovar ŠJ	398,62	s DPH	03.05.2024	Salvatore Vista				27.09.2024
	Faktúra	2024000217	tovar ŠJ	427,28	s DPH	03.05.2024	Salvatore Vista				27.09.2024
	Faktúra	2024000221	tovar ŠJ	356,41	s DPH	03.05.2024	Salvatore Vista				27.09.2024
	Faktúra	2024000228	plyn 05	3 816,64	s DPH	10.05.2024	KOOR, s.r.o.				27.09.2024
	Faktúra	2024000223	tovar ŠJ	556,76	s DPH	03.05.2024	Salvatore Vista				27.09.2024
	Faktúra	2024000224	tovar ŠJ	973,40	s DPH	03.05.2024	Gastroservis Bratislava, s.r.o				27.09.2024
	Faktúra	2024000225	tovar ŠJ	337,96	s DPH	03.05.2024	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				27.09.2024
	Faktúra	2024000226	telefony	-7,88	s DPH	03.05.2024	Slovak Telekom a.s.				27.09.2024
	Faktúra	2024000227	sieťky MŠ	1 071,92	s DPH	06.05.2024	Zuzana Koníková - ZUPEKO				27.09.2024
	Faktúra	2024000229	telefony	18,00	s DPH	10.05.2024	Slovak Telekom a.s.				27.09.2024
	Faktúra	2024000215	spot.mater	447,59	s DPH	02.05.2024	Jozef Niláš				27.09.2024
	Faktúra	2024000230	odpadŠJ	48,00	s DPH	10.05.2024	ESPIK Group, s.r.o.				27.09.2024
	Faktúra	2024000216	pranieMŠ	83,00	s DPH	02.05.2024	Trend and Service				27.09.2024

<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 341-360/5382