Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2021000491	pomôckyMPC	59,57	s DPH	30.12.2021	Nervuška s.r.o.				25.11.2022
	Faktúra	2021000490	pomôck.MPC	9,10	s DPH	30.12.2021	Internet Mall Slovakia				25.11.2022
	Faktúra	2021000489	učebnice	20,30	s DPH	30.12.2021	Pro Solutions s.r.o.				25.11.2022
	Faktúra	2021000488	taniere	1 060,80	s DPH	27.12.2021	Gastro Trade Sloboda s.r.o.				25.11.2022
	Faktúra	2021000487	vysávačMŠ	127,00	s DPH	27.12.2021	Internet Mall Slovakia				25.11.2022
	Faktúra	2021000503	pomôc.ŠKD	383,10	s DPH	30.12.2021	PAPERA				25.11.2022
	Faktúra	2021000505	tlačiváMŠ	6,96	s DPH	30.12.2021	PAPERA				25.11.2022
	Faktúra	2021000485	voda	214,51	s DPH	22.12.2021	BVS a.s.				25.11.2022
	Faktúra	2022000008	telefón	81,76	s DPH	12.01.2022	Telekom a.s.				29.11.2022
	Faktúra	2022000015	tovarŠJ	243,60	s DPH	20.01.2022	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				29.11.2022
	Faktúra	2022000014	tovarŠJ	18,01	s DPH	20.01.2022	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				29.11.2022
	Faktúra	2022000013	tovarŠJ	57,24	s DPH	20.01.2022	AG FOODS SK s.r.o.				29.11.2022
	Faktúra	2022000012	tovarŠJ	367,42	s DPH	13.01.2022	AG FOODS SK s.r.o.				29.11.2022
	Faktúra	2022000011	tovarŠJ	392,92	s DPH	13.01.2022	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				29.11.2022
	Faktúra	2022000010	tovarŠJ	25,50	s DPH	13.01.2022	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				29.11.2022
	Faktúra	2022000009	aktualSW	48,00	s DPH	13.01.2022	SOFT-GL s.r.o.				29.11.2022
	Faktúra	2022000007	dezinfekci	447,60	s DPH	12.01.2022	SLOCHEM Trade				29.11.2022
	Faktúra	2021000506	čist.po.MŠ	314,39	s DPH	30.12.2021	PAPERA				25.11.2022
	Faktúra	2022000006	kopir.-náj	462,19	s DPH	10.01.2022	RICOH Slov.s.r.o.				29.11.2022
	Faktúra	2022000005	respirator	1 020,00	s DPH	10.01.2022	TRINITAS s.r.o.				29.11.2022

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/5382