Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2022000496	MŠ-čis.pom	8,94	s DPH	25.11.2022	PAPERA				29.11.2022
	Faktúra	2019000265	telefón	8,99	s DPH	28.06.2019	Telekom a.s.				16.01.2021
	Faktúra	2019000318	telefón	8,99	s DPH	30.08.2019	Telekom a.s.				16.01.2021
	Faktúra	2019000297	telefón	8,99	s DPH	24.07.2019	Telekom a.s.				16.01.2021
	Faktúra	2020000181	telefón	8,99	s DPH	29.06.2020	Telekom a.s.				16.01.2021
	Faktúra	2020000180	telefón nedodaná FA	8,99	s DPH	29.06.2020	Telekom a.s.				16.01.2021
	Faktúra	2019000025	telefón	8,99	s DPH	31.01.2019	Telekom a.s.				16.01.2021
	Faktúra	2019000383	telefón	8,99	s DPH	30.09.2019	Telekom a.s.				16.01.2021
	Faktúra	2019000216	telefón	8,99	s DPH	30.05.2019	Telekom a.s.				16.01.2021
	Faktúra	2020000120	telefón	8,99	s DPH	30.04.2020	Telekom a.s.				16.01.2021
	Faktúra	2019000069	telefón	8,99	s DPH	28.02.2019	Telekom a.s.				16.01.2021
	Faktúra	2019000112	telefón	8,99	s DPH	27.03.2019	Telekom a.s.				16.01.2021
	Faktúra	2020000103	telefón	8,99	s DPH	31.03.2020	Telekom a.s.				16.01.2021
	Faktúra	2020000029	telefón	8,99	s DPH	27.01.2020	Telekom a.s.				16.01.2021
	Faktúra	2019000478	telefón	8,99	s DPH	28.11.2019	Telekom a.s.				16.01.2021
	Faktúra	2016000047	balík Škôlka Komensky	9,00	s DPH	09.02.2016	KOMENSKY s.r.o.				23.03.2017
	Faktúra	2022000204	alc.linkŠJ	9,00	s DPH	10.05.2022	Telekom a.s.				29.11.2022
	Faktúra	2021000227	čist.po.MŠ	9,05	s DPH	23.07.2021	PAPERA				25.11.2022
	Faktúra	2020000381	čistiace potreby	9,05	s DPH	02.11.2020	PAPERA				16.01.2021
	Faktúra	2020000059	telefón	9,08	s DPH	27.02.2020	Telekom a.s.				16.01.2021

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/5382