• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 2026000143 oprava kotla - šj 562,85 s DPH 25.03.2026 Gastro Trade Sloboda s.r.o. 13.05.2026
      Faktúra 2026000146 prenájom a pranie rohoží 144,94 s DPH 25.03.2026 Lindsträm 13.05.2026
      Faktúra 2026000145 kancelársky nábytok 568,00 s DPH 25.03.2026 DAFFER s.r.o. 13.05.2026
      Faktúra 2026000144 Zn rúra na oplotenie ihriska v areále ZŠ 1 346,85 s DPH 25.03.2026 SIGNATECH spol. s r.o. 13.05.2026
      Faktúra 2026000146 prenájom a pranie rohoží 144,94 s DPH 25.03.2026 Lindsträm 13.05.2026
      Faktúra 2026000145 kancelársky nábytok 568,00 s DPH 25.03.2026 DAFFER s.r.o. 13.05.2026
      Faktúra 2026000144 Zn rúra na oplotenie ihriska v areále ZŠ 1 346,85 s DPH 25.03.2026 SIGNATECH spol. s r.o. 13.05.2026
      Faktúra 2026000143 oprava kotla - šj 562,85 s DPH 25.03.2026 Gastro Trade Sloboda s.r.o. 13.05.2026
      Faktúra 2026000132 vypracovanie geologického posudku 9 778,50 s DPH 24.03.2026 Architektonické štúdiu H+R s.r.o. 13.05.2026
      Faktúra 2026000137 kancelársky nábytok 1 985,00 s DPH 24.03.2026 Juraj Vandák 13.05.2026
      Faktúra 2026000140 vodné 370,56 s DPH 24.03.2026 BVS a.s. 13.05.2026
      Faktúra 2026000141 aSc Dochádzka 359,00 s DPH 24.03.2026 aSc s.r.o. 13.05.2026
      Faktúra 2026000142 svet škôlkára 45,30 s DPH 24.03.2026 RAABE 13.05.2026
      Faktúra 2026000136 Predprimárne vzdelávanie výuka - PC 580,00 s DPH 24.03.2026 STIEFEL EUROCART 13.05.2026
      Faktúra 2026000140 vodné 370,56 s DPH 24.03.2026 BVS a.s. 13.05.2026
      Faktúra 2026000138 telefonne poplatky 14,76 s DPH 24.03.2026 Slovak Telekom a.s. 13.05.2026
      Faktúra 2026000139 spotreba plynu - február 26 737,39 s DPH 24.03.2026 KOOR, s.r.o. 13.05.2026
      Faktúra 2026000139 spotreba plynu - február 26 737,39 s DPH 24.03.2026 KOOR, s.r.o. 13.05.2026
      Faktúra 2026000141 aSc Dochádzka 359,00 s DPH 24.03.2026 aSc s.r.o. 13.05.2026
      Faktúra 2026000142 svet škôlkára 45,30 s DPH 24.03.2026 RAABE 13.05.2026
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/6198
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Častá
      • +421 33 6495 211
      • +421 33 6495 211
        +421 0911 388 466 - sekratariát
        +421 33 6404 007 - školská jedáleň
        +421 914 240 744 - školský klub detí
      • Hlavná 293
        900 89 Častá
        900 89 Častá
        Slovakia
      • 36062197
      • 2021603782
    • Prihlásenie