• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 2026000111 tovar ŠJ 223,23 s DPH 11.03.2026 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 13.05.2026
      Faktúra 2026000125 spotreba plynu - plyn prístavba -974,39 s DPH 11.03.2026 KOOR, s.r.o. 13.05.2026
      Faktúra 2026000126 spotreba plynu - plyn prístavba -14 462,38 s DPH 11.03.2026 KOOR, s.r.o. 13.05.2026
      Faktúra 2026000112 tovar ŠJ 326,58 s DPH 11.03.2026 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 13.05.2026
      Faktúra 2026000113 tovar ŠJ 179,76 s DPH 11.03.2026 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 13.05.2026
      Faktúra 2026000114 Predprimárne vzdelávanie"Životné prostr. 580,00 s DPH 11.03.2026 STIEFEL EUROCART 13.05.2026
      Faktúra 2026000115 Predprimárne vzdelávanie Veda, výskum 580,00 s DPH 11.03.2026 STIEFEL EUROCART 13.05.2026
      Faktúra 2026000116 Predprimárne vzdelávanie šprt, pohyb 580,00 s DPH 11.03.2026 STIEFEL EUROCART 13.05.2026
      Faktúra 2026000117 nákup power-bank 1 043,61 s DPH 11.03.2026 CreoCom, s.r.o. 13.05.2026
      Faktúra 2026000118 Predprimárne vzdelávanie kopula-vesmír 256,00 s DPH 11.03.2026 Michaela Plavecká 13.05.2026
      Faktúra 2026000125 spotreba plynu - plyn prístavba -974,39 s DPH 11.03.2026 KOOR, s.r.o. 13.05.2026
      Faktúra 2026000126 spotreba plynu - plyn prístavba -14 462,38 s DPH 11.03.2026 KOOR, s.r.o. 13.05.2026
      Faktúra 2026000111 tovar ŠJ 223,23 s DPH 11.03.2026 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 13.05.2026
      Faktúra 2026000110 Zážitkoland 174,00 s DPH 10.03.2026 HAPPY ONE, s.r.o. 13.05.2026
      Faktúra 2026000110 Zážitkoland 174,00 s DPH 10.03.2026 HAPPY ONE, s.r.o. 13.05.2026
      Faktúra 2026000109 nákup hádzanárskych lôpt 244,15 s DPH 09.03.2026 Decathlon SK, s.r.o. 13.05.2026
      Faktúra 2026000109 nákup hádzanárskych lôpt 244,15 s DPH 09.03.2026 Decathlon SK, s.r.o. 13.05.2026
      Faktúra 2026000105 prenájom a pranie rohoží 144,94 s DPH 06.03.2026 Lindsträm 13.05.2026
      Faktúra 2026000108 Zážitkoland 50,00 s DPH 06.03.2026 HAPPY ONE, s.r.o. 13.05.2026
      Faktúra 2026000107 e-magazín - poradca riaditeľky MŠ 119,70 s DPH 06.03.2026 Nakladateľstvo FORUM 13.05.2026
      << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/6199

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Častá
      • skola@zscasta.sk
      • +421 33 6495 211
      • +421 33 6495 211
        +421 0911 388 466 - sekratariát
        +421 33 6404 007 - školská jedáleň
        +421 914 240 744 - školský klub detí
      • Hlavná 293
        900 89 Častá
        900 89 Častá
        Slovakia
      • 36062197
      • 2021603782

    • Prihlásenie