Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	73/M9327	Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení	115.20/mesiac	s DPH	25.03.2024	OTIS Výťahy, s.r.o.	Základná škola s materskou školou	Mgr. Jozef Jakuš	riaditeľ	26.03.2024
	Faktúra	2022000451	telefón	2,00	s DPH	26.10.2022	Telekom a.s.				29.11.2022
	Faktúra	2022000452	telefón	2,00	s DPH	26.10.2022	Telekom a.s.				29.11.2022
	Faktúra	2021000321	telefón	2,12	s DPH	29.09.2021	Telekom a.s.				25.11.2022
	Faktúra	2022000554	telefón	2,16	s DPH	28.12.2022	Slovak Telekom a.s.				10.03.2023
	Faktúra	2024000143	nákup kancel. prostr. - ZŠ	2,20	s DPH	28.03.2024	PAPERA				16.04.2024
	Faktúra	2024000143	kancel.ZŠ	2,20	s DPH	28.03.2024	PAPERA				27.09.2024
	Faktúra	2021000393	telefón	2,27	s DPH	03.11.2021	Telekom a.s.				25.11.2022
	Faktúra	2022000450	telefón	2,28	s DPH	26.10.2022	Telekom a.s.				29.11.2022
	Faktúra	2023000033	telefony	2,30	s DPH	27.01.2023	Slovak Telekom a.s.				10.03.2023
	Faktúra	2020000480	telefón	2,32	s DPH	30.12.2020	Telekom a.s.				16.01.2021
	Faktúra	2020000419	telefón	2,32	s DPH	26.11.2020	Telekom a.s.				16.01.2021
	Faktúra	2021000109	telefón	2,45	s DPH	28.04.2021	Telekom a.s.				27.07.2021
	Faktúra	2022000488	telefón	2,52	s DPH	25.11.2022	Slovak Telekom a.s.				10.03.2023
	Faktúra	2019000073	čistiace potreby ŠJ	2,57	s DPH	28.02.2019	PAPERA				16.01.2021
	Faktúra	2017000104	čist.potreby	2,57	s DPH	16.03.2017	PAPERA				16.01.2021
	Faktúra	2022000158	tovarŠJ	2,60	s DPH	12.04.2022	AG FOODS SK s.r.o.				29.11.2022
	Faktúra	2015000460	čist.potr.	2,66	s DPH	23.12.2015	PAPERA				16.01.2021
	Faktúra	2020000308	telefón	2,71	s DPH	30.09.2020	Telekom a.s.				16.01.2021
	Faktúra	2017000337	čist.potreby	2,76	s DPH	22.09.2017	PAPERA				16.01.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/5382