Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2022000283	ZŠ-ITprost	251,05	s DPH	27.06.2022	Alza.sk s.r.o.				29.11.2022
	Faktúra	2022000282	pranie,pre	43,20	s DPH	23.06.2022	Lindsträm				29.11.2022
	Faktúra	2022000281	učeb.potr.	304,10	s DPH	20.06.2022	Karpaty - Budinská				29.11.2022
	Faktúra	2022000299	telefón	118,44	s DPH	04.07.2022	Telekom a.s.				29.11.2022
	Faktúra	2022000301	spotr.mat.	126,83	s DPH	04.07.2022	Jozef Niláš				29.11.2022
	Faktúra	2022000321	čis.kanali	780,00	s DPH	05.08.2022	Šebora Ľubomír				29.11.2022
	Faktúra	2022000312	elektr.ZŠ	925,26	s DPH	15.07.2022	SSE				29.11.2022
	Faktúra	2022000320	čis.kanali	180,00	s DPH	05.08.2022	Šebora Ľubomír				29.11.2022
	Faktúra	2022000319	tovarŠJ	267,72	s DPH	27.07.2022	Salvatore Vista				29.11.2022
	Faktúra	2022000318	tovarŠJ	281,36	s DPH	27.07.2022	Market Centrum plus s.r.o.				29.11.2022
	Faktúra	2022000317	tovarŠJ	992,00	s DPH	27.07.2022	LARF s.r.o.				29.11.2022
	Faktúra	2022000316	učebnice	195,20	s DPH	21.07.2022	TAKTIK				29.11.2022
	Faktúra	2022000315	Predšk.II	1 020,40	s DPH	21.07.2022	STIEFEL EUROCART				29.11.2022
	Faktúra	2022000314	ZŠ-čistiac	364,37	s DPH	21.07.2022	PAPERA				29.11.2022
	Faktúra	2022000313	pranie,pre	21,60	s DPH	21.07.2022	Lindsträm				29.11.2022
	Faktúra	2022000311	tab.soľMŠ	18,96	s DPH	15.07.2022	Gastro Trade Sloboda s.r.o.				29.11.2022
	Faktúra	2022000302	plyn	6 461,47	s DPH	04.07.2022	KOOR, s.r.o.				29.11.2022
	Faktúra	2022000310	telefón	81,76	s DPH	15.07.2022	Telekom a.s.				29.11.2022
	Faktúra	2022000309	telefón	18,08	s DPH	15.07.2022	Telekom a.s.				29.11.2022
	Faktúra	2022000308	spotr.mat.	110,84	s DPH	15.07.2022	Jozef Niláš				29.11.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/5657