• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 2017000001 elektrina 200,22 s DPH 12.01.2017 ZSE Bratislava 23.03.2017
      Faktúra 2021000134 telefón 38,94 s DPH 14.05.2021 Telekom a.s. 27.07.2021
      Faktúra 2021000118 OOÚ 5/21 36,00 s DPH 03.05.2021 Osobnyudaj.sk s.r.o. 27.07.2021
      Faktúra 2021000121 telefón 81,76 s DPH 04.05.2021 Telekom a.s. 27.07.2021
      Faktúra 2021000122 školenie 320,00 s DPH 04.05.2021 Indícia n.o. 27.07.2021
      Faktúra 2021000123 tovar ŚJ 286,34 s DPH 07.05.2021 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 27.07.2021
      Faktúra 2021000124 tovar ŚJ 390,60 s DPH 07.05.2021 Bidfood Slovakia s.r.o. 27.07.2021
      Faktúra 2021000125 plyn 4 897,64 s DPH 11.05.2021 KOOR, s.r.o. 27.07.2021
      Faktúra 2021000126 čist.potreby boxy 46,87 s DPH 11.05.2021 PAPERA 27.07.2021
      Faktúra 2021000127 tovar ŚJ 340,96 s DPH 11.05.2021 Market Centrum plus s.r.o. 27.07.2021
      Faktúra 2021000128 tovar ŚJ 200,06 s DPH 11.05.2021 AG FOODS SK s.r.o. 27.07.2021
      Faktúra 2021000129 dopl.lekárničky 31,90 s DPH 14.05.2021 TRINITAS s.r.o. 27.07.2021
      Faktúra 2021000130 elektrina 972,01 s DPH 14.05.2021 SSE 27.07.2021
      Faktúra 2021000131 tovar ŚJ 248,50 s DPH 14.05.2021 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 27.07.2021
      Faktúra 2021000132 tovar ŚJ 322,01 s DPH 14.05.2021 Bidfood Slovakia s.r.o. 27.07.2021
      Faktúra 2021000133 tlačivá 82,52 s DPH 14.05.2021 ŠEVT 27.07.2021
      Faktúra 2021000135 tovar ŚJ 528,56 s DPH 20.05.2021 Ovocie zelenina 27.07.2021
      Faktúra 2021000119 tovar ŚJ 530,26 s DPH 30.04.2021 Potraviny-rozličný tovar 27.07.2021
      Faktúra 2021000144 tovar ŚJ 65,46 s DPH 28.05.2021 T-613 sro 27.07.2021
      Faktúra 2021000150 čist.potreby ZŠ 19,37 s DPH 28.05.2021 PAPERA 27.07.2021
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4564