Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2016000484	telefón	9,99	s DPH	30.12.2016	Telekom a.s.				23.03.2017
	Faktúra	2016000483	telefón	74,67	s DPH	30.12.2016	Telekom a.s.				23.03.2017
	Faktúra	2016000482	murárske práce schody	3 886,97	s DPH	29.12.2016	Jozef Mališek - JOMA				23.03.2017
	Faktúra	2016000481	beton.práce schody	3 450,00	s DPH	29.12.2016	Jozef Mališek - JOMA				23.03.2017
	Faktúra	2016000480	tovar ŠJ	557,46	s DPH	27.12.2016	POIZL mäso-údeniny				23.03.2017
	Faktúra	2016000479	tovar ŠJ	665,66	s DPH	27.12.2016	Ovocie zelenina				23.03.2017
	Faktúra	2016000478	čistiace potreby	547,51	s DPH	27.12.2016	PAPERA				23.03.2017
	Faktúra	2016000477	čist.potreby	119,22	s DPH	27.12.2016	PAPERA				23.03.2017
	Faktúra	2016000476	kalendáre	16,80	s DPH	27.12.2016	PAPERA				23.03.2017
	Faktúra	2016000475	tovar ŠJ	378,91	s DPH	21.12.2016	Bidfood Slovakia s.r.o.				23.03.2017
	Faktúra	2016000474	tovar ŠJ	114,91	s DPH	21.12.2016	Bidfood Slovakia s.r.o.				23.03.2017
	Faktúra	2016000473	tovar ŠJ	554,12	s DPH	21.12.2016	J.Kočiš s.r.o.				23.03.2017
	Faktúra	2016000472	odst.závad bleskozvody	1 848,29	s DPH	21.12.2016	PEMAX				23.03.2017
	Faktúra	2016000471	reťaz.štorhojdačky	1 765,20	s DPH	21.12.2016	ENECOM s.r.o.				23.03.2017
	Faktúra	2016000438	čist.potreby MŠ	3,89	s DPH	02.12.2016	PAPERA				23.03.2017
	Faktúra	2016000436	čist.potreby ŠJ	68,17	s DPH	01.12.2016	PAPERA				23.03.2017
	Faktúra	2016000372	oprava kopírky	120,84	s DPH	21.10.2016	ENOX s.r.o.				23.03.2017
	Faktúra	2016000388	tovar ŠJ	195,73	s DPH	08.11.2016	Bidvest Slovakia s.r.o.				23.03.2017
	Faktúra	2016000401	tovar ŠJ	28,80	s DPH	14.11.2016	RAJO a.s.				23.03.2017
	Faktúra	2016000400	tovar ŠJ	73,02	s DPH	14.11.2016	Boni Fructi s.r.o.				23.03.2017

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/5382