Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2025000110	telefony	110,35	s DPH	18.03.2025	Slovak Telekom a.s.				11.04.2025
	Faktúra	2025000101	vodné a stočné - ZŠ	256,09	s DPH	14.03.2025	BVS a.s.				11.04.2025
	Faktúra	2025000094	tovar ŠJ	1 018,82	s DPH	14.03.2025	Gastroservis Bratislava, s.r.o				11.04.2025
	Faktúra	2025000095	tovar ŠJ	547,99	s DPH	14.03.2025	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				11.04.2025
	Faktúra	2025000096	tovar ŠJ	278,49	s DPH	14.03.2025	AG FOODS SK s.r.o.				11.04.2025
	Faktúra	2025000097	tovar ŠJ	680,75	s DPH	14.03.2025	Bidfood Slovakia s.r.o.				11.04.2025
	Faktúra	2025000098	tovar ŠJ	306,45	s DPH	14.03.2025	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				11.04.2025
	Faktúra	2025000100	čistiace ŠJ	43,86	s DPH	14.03.2025	AG FOODS SK s.r.o.				11.04.2025
	Faktúra	2025000099	tovar ŠJ	596,05	s DPH	14.03.2025	AG FOODS SK s.r.o.				11.04.2025
	Faktúra	2025000102	spotreba EE	2 333,76	s DPH	14.03.2025	SSE				11.04.2025
	Faktúra	2025000103	telefony	18,45	s DPH	14.03.2025	Slovak Telekom a.s.				11.04.2025
	Faktúra	2025000104	pranie a žehlenie prádla-MŠ	95,50	s DPH	14.03.2025	Trend and Service				11.04.2025
	Faktúra	2025000105	nákup čistiacich prostriedkov	502,95	s DPH	14.03.2025	PAPERA				11.04.2025
	Faktúra	2025000106	internet - poplatok	79,34	s DPH	14.03.2025	Slovanet, a.s.				11.04.2025
	Faktúra	2025000107	zber a odvoz odpadu	36,90	s DPH	14.03.2025	ESPIK Group, s.r.o.				11.04.2025
	Faktúra	2025000108	BOZP 1.Q	253,00	s DPH	14.03.2025	Ing. Mária Markovičová				11.04.2025
	Faktúra	2025000087	plyn - MŠ,ZŠ	9 698,89	s DPH	07.03.2025	KOOR, s.r.o.				11.04.2025
	Faktúra	2025000081	oprava kuchynského robota	293,11	s DPH	07.03.2025	Gastro Trade Sloboda s.r.o.				11.04.2025
	Faktúra	2025000082	vypracovanie statického posudku - budova	4 305,00	s DPH	07.03.2025	Architektonické štúdiu H+R s.r.o.				11.04.2025
	Faktúra	2025000083	telefony	74,99	s DPH	07.03.2025	Slovak Telekom a.s.				11.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/5382