Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2025000294	tovar ŠJ	522,27	s DPH	10.07.2025	Bidfood Slovakia s.r.o.				09.10.2025
	Faktúra	2025000293	občertvenie - deň učiteľov	1 000,00	s DPH	10.07.2025	Jozef Šebora				09.10.2025
	Faktúra	2025000295	vodoinštalačné práce v objekte školy	779,82	s DPH	10.07.2025	Jozef Šebora				09.10.2025
	Faktúra	2025000296	spotreba EE	1 978,82	s DPH	10.07.2025	SSE				09.10.2025
	Faktúra	2025000292	nákup tlačív	134,34	s DPH	10.07.2025	ŠEVT				09.10.2025
	Faktúra	2025000290	malovanie tried	3 147,00	s DPH	09.07.2025	LB-Malstav s.r.o.				09.10.2025
	Faktúra	2025000291	zber a odvoz odpadu	49,20	s DPH	09.07.2025	ESPIK Group, s.r.o.				09.10.2025
	Faktúra	2025000289	cool Bar - stroj na nealko - odpredaj	1,23	s DPH	08.07.2025	AG FOODS SK s.r.o.				09.10.2025
	Faktúra	2025000288	telefony	65,77	s DPH	08.07.2025	Slovak Telekom a.s.				09.10.2025
	Faktúra	2025000287	servis umývačky - MŠ	138,74	s DPH	08.07.2025	CORTEC s.r.o.				09.10.2025
	Faktúra	2025000286	čistiace prípravky - MŠ	68,88	s DPH	08.07.2025	CORTEC s.r.o.				09.10.2025
	Faktúra	2025000285	prenájom kopírky	1 386,39	s DPH	04.07.2025	RICOH Slov.s.r.o.				09.10.2025
	Faktúra	2025000284	reprezentácia školy	320,00	s DPH	04.07.2025	DENKI.SK s.r.o.				09.10.2025
	Faktúra	2025000283	plyn - MŠ,ZŠ	3 726,88	s DPH	04.07.2025	KOOR, s.r.o.				09.10.2025
	Faktúra	2025000282	mVL	31,66	s DPH	04.07.2025	Seyfor Slovensko, a.s.				09.10.2025
	Faktúra	2025000281	nákup učebníc	59,50	s DPH	04.07.2025	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.				09.10.2025
	Faktúra	2025000280	nákup čistiacich prostriedkov	456,05	s DPH	03.07.2025	PAPERA				09.10.2025
	Faktúra	2025000279	nákup učebníc	67,50	s DPH	01.07.2025	TAKTIK				09.10.2025
	Faktúra	2025000278	občerstvenie - futbal - žiaci	121,06	s DPH	01.07.2025	Salvatore Vista				09.10.2025
	Faktúra	2025000277	vodné a stočné - MŠ	143,69	s DPH	01.07.2025	BVS a.s.				09.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/5651