Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2015000116	per.činn.	120,00	s DPH	13.04.2015	PEMAX				16.01.2021
	Faktúra	2015000115	elektrina	988,69	s DPH	13.04.2015	ZSE Bratislava				16.01.2021
	Faktúra	2015000114	tovar ŠJ	703,20	s DPH	31.03.2015	POIZL mäso-údeniny				16.01.2021
	Faktúra	2015000113	tovar ŠJ	145,29	s DPH	31.03.2015	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				16.01.2021
	Faktúra	2015000112	spotr.mate	63,70	s DPH	08.04.2015	Jozef Niláš				16.01.2021
	Faktúra	2015000111	poukážkyŠJ	25,07	s DPH	08.04.2015	Slov.pošta				16.01.2021
	Faktúra	2015000110	porucha vo	141,00	s DPH	08.04.2015	Miroslav Marek				16.01.2021
	Faktúra	2015000109	elektrina	208,98	s DPH	08.04.2015	ZSE Bratislava				16.01.2021
	Faktúra	2015000108	tovar ŠJ	619,83	s DPH	31.03.2015	Slobodová Mária				16.01.2021
	Faktúra	2015000107	tovar ŠJ	159,11	s DPH	31.03.2015	Bidvest Slovakia s.r.o.				16.01.2021
	Faktúra	2015000106	tovar ŠJ	17,28	s DPH	31.03.2015	Boni Fructi s.r.o.				16.01.2021
	Faktúra	2015000105	tovar ŠJ	876,49	s DPH	31.03.2015	J.Kočiš s.r.o.				16.01.2021
	Faktúra	2015000104	telefón	52,86	s DPH	31.03.2015	Telekom a.s.				16.01.2021
	Faktúra	2015000103	telefón	10,08	s DPH	31.03.2015	Telekom a.s.				16.01.2021
	Faktúra	2015000102	vysávač	103,00	s DPH	31.03.2015	DATART INTERNATIONAL a.s.				16.01.2021
	Faktúra	2015000101	čist.potr.	64,59	s DPH	31.03.2015	PAPERA				16.01.2021
	Faktúra	2015000100	čist.po.MŠ	65,90	s DPH	31.03.2015	PAPERA				16.01.2021
	Faktúra	2015000099	učeb.pom.M	114,16	s DPH	31.03.2015	PAPERA				16.01.2021
	Faktúra	2015000098	čist.pot.Š	85,95	s DPH	31.03.2015	PAPERA				16.01.2021
	Faktúra	2015000097	tovar ŠJ	6,96	s DPH	24.03.2015	MABONEX SLOVAKIA s.r.o.				16.01.2021

<< | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5241-5260/5382