Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2017000187	elektrina	949,21	s DPH	16.05.2017	ZSE Bratislava				16.01.2021
	Faktúra	2017000186	tonery	80,36	s DPH	16.05.2017	Magic Print s.r.o.				16.01.2021
	Faktúra	2017000185	telefón	14,39	s DPH	16.05.2017	Telekom a.s.				16.01.2021
	Faktúra	2017000184	čistiace potreby	25,99	s DPH	16.05.2017	PAPERA				16.01.2021
	Faktúra	2017000183	čistiace potreby	15,40	s DPH	16.05.2017	PAPERA				16.01.2021
	Faktúra	2017000182	čistiace potreby	189,93	s DPH	10.05.2017	PAPERA				16.01.2021
	Faktúra	2017000181	čist.potreby	59,37	s DPH	10.05.2017	PAPERA				16.01.2021
	Faktúra	2017000179	čist.potreby ŠJ	80,88	s DPH	10.05.2017	Gastro Trade Sloboda s.r.o.				16.01.2021
	Faktúra	2017000189	tovar ŠJ	423,16	s DPH	16.05.2017	ATC-JR s.r.o.				16.01.2021
	Faktúra	2017000178	vodné, stočné	503,30	s DPH	10.05.2017	BVS a.s.				16.01.2021
	Faktúra	2017000177	ŠvP	3 500,00	s DPH	10.05.2017	Tramptaria				16.01.2021
	Faktúra	2017000176	plyn	4 266,29	s DPH	09.05.2017	EPC ENERGY s.r.o.				16.01.2021
	Faktúra	2017000175	voda	100,31	s DPH	09.05.2017	BVS a.s.				16.01.2021
	Faktúra	2017000174	telefón	21,17	s DPH	09.05.2017	Telekom a.s.				16.01.2021
	Faktúra	2017000173	telefón	40,67	s DPH	09.05.2017	Telekom a.s.				16.01.2021
	Faktúra	2017000172	elektrina	199,33	s DPH	09.05.2017	ZSE Bratislava				16.01.2021
	Faktúra	2017000171	tovar ŠJ	553,74	s DPH	09.05.2017	J.Kočiš s.r.o.				16.01.2021
	Faktúra	2017000188	tovar ŠJ	30,25	s DPH	16.05.2017	RAJO a.s.				16.01.2021
	Faktúra	2017000190	tovar ŠJ	241,51	s DPH	16.05.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.				16.01.2021
	Faktúra	2017000169	tovar ŠJ	51,94	s DPH	09.05.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.				16.01.2021

<< | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5301-5320/5382