• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 2015000414 tablety 436,00 s DPH 07.12.2015 OKAY Slovakia s.r.o. 16.01.2021
      Faktúra 2015000413 tovar ŠJ 209,56 s DPH 07.12.2015 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 16.01.2021
      Faktúra 2015000418 plyn 4 275,00 s DPH 07.12.2015 EPC ENERGY s.r.o. 16.01.2021
      Faktúra 2015000412 tovar ŠJ 144,00 s DPH 07.12.2015 Arthur Gilbord s.r.o. 16.01.2021
      Faktúra 2015000411 tovar ŠJ 130,00 s DPH 07.12.2015 Bidvest Slovakia s.r.o. 16.01.2021
      Faktúra 2015000415 notebooky 797,72 s DPH 07.12.2015 Alza a.s. 16.01.2021
      Faktúra 2015000416 CD pre 2.r 8,70 s DPH 07.12.2015 Pavelčákovci s.r.o. 16.01.2021
      Faktúra 2015000420 elektrina 996,72 s DPH 07.12.2015 ZSE Bratislava 16.01.2021
      Faktúra 2015000419 kúrenie d 1 908,00 s DPH 07.12.2015 EPC ENERGY s.r.o. 16.01.2021
      Faktúra 2015000402 tovar ŠJ 1 095,83 s DPH 30.11.2015 J.Kočiš s.r.o. 16.01.2021
      Faktúra 2015000409 spot.tovar 197,47 s DPH 30.11.2015 Jozef Niláš 16.01.2021
      Faktúra 2015000408 telefón 53,55 s DPH 30.11.2015 Telekom a.s. 16.01.2021
      Faktúra 2015000407 telefón 9,99 s DPH 30.11.2015 Telekom a.s. 16.01.2021
      Faktúra 2015000406 čist.potre 226,08 s DPH 30.11.2015 PAPERA 16.01.2021
      Faktúra 2015000405 čist.potre 189,09 s DPH 30.11.2015 PAPERA 16.01.2021
      Faktúra 2015000404 čist.potre 87,42 s DPH 30.11.2015 PAPERA 16.01.2021
      Faktúra 2015000403 tovar ŠJ 95,24 s DPH 30.11.2015 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 16.01.2021
      Faktúra 2015000401 tovar ŠJ 813,27 s DPH 30.11.2015 Slobodová Mária 16.01.2021
      Faktúra 2015000400 tovar ŠJ 689,73 s DPH 30.11.2015 POIZL mäso-údeniny 16.01.2021
      Faktúra 2015000399 tovar ŠJ 35,56 s DPH 27.11.2015 Boni Fructi s.r.o. 16.01.2021
      << | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | >> zobrazené záznamy: 5781-5800/6198

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Častá
      • skola@zscasta.sk
      • +421 33 6495 211
      • +421 33 6495 211
        +421 0911 388 466 - sekratariát
        +421 33 6404 007 - školská jedáleň
        +421 914 240 744 - školský klub detí
      • Hlavná 293
        900 89 Častá
        900 89 Častá
        Slovakia
      • 36062197
      • 2021603782

    • Prihlásenie