• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 2015000381 div.preds. 100,00 s DPH 09.11.2015 ELMA 16.01.2021
      Faktúra 2015000368 telefón 21,17 s DPH 09.11.2015 Telekom a.s. 16.01.2021
      Faktúra 2015000369 telefón 50,90 s DPH 09.11.2015 Telekom a.s. 16.01.2021
      Faktúra 2015000370 elektrina 208,98 s DPH 09.11.2015 ZSE Bratislava 16.01.2021
      Faktúra 2015000371 KEO 2016 129,08 s DPH 09.11.2015 KEO 16.01.2021
      Faktúra 2015000372 elektrina 1 076,84 s DPH 09.11.2015 ZSE Bratislava 16.01.2021
      Faktúra 2015000373 akt.zákon 59,20 s DPH 09.11.2015 Poradca s.r.o. 16.01.2021
      Faktúra 2015000374 plyn 4 275,00 s DPH 09.11.2015 EPC ENERGY s.r.o. 16.01.2021
      Faktúra 2015000375 tovar ŠJ 287,94 s DPH 09.11.2015 Bidvest Slovakia s.r.o. 16.01.2021
      Faktúra 2015000380 tovar ŠJ 123,72 s DPH 09.11.2015 Bidvest Slovakia s.r.o. 16.01.2021
      Faktúra 2015000378 tovar ŠJ 194,91 s DPH 09.11.2015 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 16.01.2021
      Faktúra 2015000365 telefón 10,18 s DPH 04.11.2015 Telekom a.s. 16.01.2021
      Faktúra 2015000364 spotr.mate 91,95 s DPH 04.11.2015 Jozef Niláš 16.01.2021
      Faktúra 2015000367 mater.PC 109,34 s DPH 04.11.2015 AGEM s.r.o. 16.01.2021
      Faktúra 2015000366 telefón 54,45 s DPH 04.11.2015 Telekom a.s. 16.01.2021
      Faktúra 2015000363 tovar ŠJ 641,38 s DPH 31.10.2015 POIZL mäso-údeniny 16.01.2021
      Faktúra 2015000362 tovar ŠJ 808,34 s DPH 31.10.2015 Slobodová Mária 16.01.2021
      Faktúra 2015000356 tovar ŠJ 208,40 s DPH 29.10.2015 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 16.01.2021
      Faktúra 2015000360 čist.potr. 255,52 s DPH 29.10.2015 PAPERA 16.01.2021
      Faktúra 2015000359 čist.potr. 130,67 s DPH 29.10.2015 PAPERA 16.01.2021
      << | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | >> zobrazené záznamy: 5821-5840/6198

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Častá
      • skola@zscasta.sk
      • +421 33 6495 211
      • +421 33 6495 211
        +421 0911 388 466 - sekratariát
        +421 33 6404 007 - školská jedáleň
        +421 914 240 744 - školský klub detí
      • Hlavná 293
        900 89 Častá
        900 89 Častá
        Slovakia
      • 36062197
      • 2021603782

    • Prihlásenie