• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 2015000290 tovar ŠJ 240,00 s DPH 10.09.2015 Arthur Gilbord s.r.o. 16.01.2021
      Faktúra 2015000298 telefón 35,30 s DPH 10.09.2015 Telekom a.s. 16.01.2021
      Faktúra 2015000291 tovar ŠJ 309,71 s DPH 10.09.2015 AG FOODS SK s.r.o. 16.01.2021
      Faktúra 2015000297 telefón 21,17 s DPH 10.09.2015 Telekom a.s. 16.01.2021
      Faktúra 2015000287 tovar ŠJ 432,00 s DPH 10.09.2015 CITYFOOD s.r.o. 16.01.2021
      Faktúra 2015000288 tovar ŠJ 32,63 s DPH 10.09.2015 RAJO a.s. 16.01.2021
      Faktúra 2015000289 tovar ŠJ 203,02 s DPH 10.09.2015 Bidvest Slovakia s.r.o. 16.01.2021
      Faktúra 2015000292 tovar ŠJ 53,59 s DPH 10.09.2015 Bidvest Slovakia s.r.o. 16.01.2021
      Faktúra 2015000293 tovar ŠJ 309,46 s DPH 10.09.2015 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 16.01.2021
      Faktúra 2015000294 tovar ŠJ 170,16 s DPH 10.09.2015 CITYFOOD s.r.o. 16.01.2021
      Faktúra 2015000295 tovar ŠJ 272,16 s DPH 10.09.2015 CITYFOOD s.r.o. 16.01.2021
      Faktúra 2015000296 autor.lice 48,00 s DPH 10.09.2015 SOZA 16.01.2021
      Faktúra 2015000286 uč.pomôcky 96,27 s DPH 07.09.2015 INFRA Slovakia s.r.o. 16.01.2021
      Faktúra 2015000277 čist.potr. 93,96 s DPH 02.09.2015 PAPERA 16.01.2021
      Faktúra 2015000273 nábytok 532,80 s DPH 02.09.2015 VACHO s.r.o. 16.01.2021
      Faktúra 2015000274 telefón 53,25 s DPH 02.09.2015 Telekom a.s. 16.01.2021
      Faktúra 2015000275 telefón 10,08 s DPH 02.09.2015 Telekom a.s. 16.01.2021
      Faktúra 2015000276 voda 511,08 s DPH 02.09.2015 BVS a.s. 16.01.2021
      Faktúra 2015000281 elektrina 208,98 s DPH 02.09.2015 ZSE Bratislava 16.01.2021
      Faktúra 2015000278 čist.potr. 113,19 s DPH 02.09.2015 PAPERA 16.01.2021
      << | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | >> zobrazené záznamy: 5901-5920/6198

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Častá
      • skola@zscasta.sk
      • +421 33 6495 211
      • +421 33 6495 211
        +421 0911 388 466 - sekratariát
        +421 33 6404 007 - školská jedáleň
        +421 914 240 744 - školský klub detí
      • Hlavná 293
        900 89 Častá
        900 89 Častá
        Slovakia
      • 36062197
      • 2021603782

    • Prihlásenie