• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 2015000241 telefón 21,17 s DPH 14.07.2015 Telekom a.s. 16.01.2021
      Faktúra 2015000237 elektrina 783,37 s DPH 08.07.2015 ZSE Bratislava 16.01.2021
      Faktúra 2015000236 elektrina 208,98 s DPH 06.07.2015 ZSE Bratislava 16.01.2021
      Faktúra 2015000235 plyn 4 275,00 s DPH 06.07.2015 EPC ENERGY s.r.o. 16.01.2021
      Faktúra 2015000234 vodné,st. 250,37 s DPH 06.07.2015 BVS a.s. 16.01.2021
      Faktúra 2015000229 tovar ŠJ 61,06 s DPH 30.06.2015 ATC-JR s.r.o. 16.01.2021
      Faktúra 2015000232 tovar ŠJ 867,48 s DPH 30.06.2015 POIZL mäso-údeniny 16.01.2021
      Faktúra 2015000231 tovar ŠJ 1 042,01 s DPH 30.06.2015 J.Kočiš s.r.o. 16.01.2021
      Faktúra 2015000230 tovar ŠJ 48,00 s DPH 30.06.2015 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 16.01.2021
      Faktúra 2015000233 tovar ŠJ 985,61 s DPH 30.06.2015 Slobodová Mária 16.01.2021
      Faktúra 2015000223 učeb.pom. 21,72 s DPH 29.06.2015 PAPERA 16.01.2021
      Faktúra 2015000224 čist.potr. 150,75 s DPH 29.06.2015 PAPERA 16.01.2021
      Faktúra 2015000225 čist.ŠJ 55,30 s DPH 29.06.2015 PAPERA 16.01.2021
      Faktúra 2015000226 vodné 17,83 s DPH 29.06.2015 BVS a.s. 16.01.2021
      Faktúra 2015000227 telefón 54,56 s DPH 29.06.2015 Telekom a.s. 16.01.2021
      Faktúra 2015000228 telefón 10,08 s DPH 29.06.2015 Telekom a.s. 16.01.2021
      Faktúra 2015000222 čistiace p 145,04 s DPH 29.06.2015 PAPERA 16.01.2021
      Faktúra 2015000220 tovar ŠJ 14,08 s DPH 29.06.2015 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 16.01.2021
      Faktúra 2015000218 tovar ŠJ 143,20 s DPH 29.06.2015 Bidvest Slovakia s.r.o. 16.01.2021
      Faktúra 2015000217 tovar ŠJ 32,60 s DPH 29.06.2015 Bidvest Slovakia s.r.o. 16.01.2021
      << | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | >> zobrazené záznamy: 5961-5980/6198

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Častá
      • skola@zscasta.sk
      • +421 33 6495 211
      • +421 33 6495 211
        +421 0911 388 466 - sekratariát
        +421 33 6404 007 - školská jedáleň
        +421 914 240 744 - školský klub detí
      • Hlavná 293
        900 89 Častá
        900 89 Častá
        Slovakia
      • 36062197
      • 2021603782

    • Prihlásenie