Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2017000301	tovar ŠJ	196,59	s DPH	28.08.2017	Potraviny-rozličný tovar				16.01.2021
	Faktúra	2017000300	tlačivá	47,57	s DPH	28.08.2017	ŠEVT				16.01.2021
	Faktúra	2017000299	aSc agenda 2018	349,00	s DPH	28.08.2017	aSc s.r.o.				16.01.2021
	Faktúra	2017000298	telefón	16,98	s DPH	28.08.2017	Telekom a.s.				16.01.2021
	Faktúra	2017000297	telefón	76,86	s DPH	28.08.2017	Telekom a.s.				16.01.2021
	Faktúra	2017000295	výmena dosiek dielňa	46,80	s DPH	17.08.2017	DAFFER s.r.o.				16.01.2021
	Faktúra	2017000130	telefón	21,17	s DPH	05.04.2017	Telekom a.s.				16.01.2021
	Faktúra	2017000294	parkety	2 948,35	s DPH	17.08.2017	EURO-MONT s.r.o.				16.01.2021
	Faktúra	2017000293	zloženky ŠJ	25,07	s DPH	17.08.2017	Slov.pošta				16.01.2021
	Faktúra	2017000292	telefón	41,30	s DPH	10.08.2017	Telekom a.s.				16.01.2021
	Faktúra	2017000291	telefón	21,17	s DPH	10.08.2017	Telekom a.s.				16.01.2021
	Faktúra	2017000290	obnova domény	22,34	s DPH	10.08.2017	Atlantis systems				16.01.2021
	Faktúra	2017000289	elektrina	523,80	s DPH	10.08.2017	ZSE Bratislava				16.01.2021
	Faktúra	2017000288	vodné, stočné MŠ	120,37	s DPH	10.08.2017	BVS a.s.				16.01.2021
	Faktúra	2017000287	čistenie lapač.tukov ŠJ	300,00	s DPH	10.08.2017	Alexander Vereš				16.01.2021
	Faktúra	2017000129	period.činnosť, CO,PO,BOZP	174,00	s DPH	05.04.2017	PEMAX				16.01.2021
	Faktúra	2017000131	dvere ZŠ	1 500,00	s DPH	05.04.2017	Roman Veres Rover				16.01.2021
	Faktúra	2017000150	učeb.pomôcky MŠ	516,00	s DPH	20.04.2017	STIEFEL EUROCART				16.01.2021
	Faktúra	2017000142	tovar ŠJ	73,02	s DPH	12.04.2017	Boni Fructi s.r.o.				16.01.2021
	Faktúra	2017000149	virtuál.knižnica	19,00	s DPH	20.04.2017	KOMENSKY s.r.o.				16.01.2021

<< | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5261-5280/5382