• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 2026000172 Licencia r.2026 49,00 s DPH 31.03.2026 KEO 13.05.2026
      Faktúra 2026000163 tovar ŠJ 473,24 s DPH 31.03.2026 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 13.05.2026
      Faktúra 2026000168 polička - MŠ 380,00 s DPH 31.03.2026 Marek Cvečka 13.05.2026
      Faktúra 2026000167 poistenie digitálnych IT 796,44 s DPH 31.03.2026 Generali Poisťovňa 13.05.2026
      Faktúra 2026000166 zemné, výkopové práce, nakládka, odvoz 2 076,24 s DPH 31.03.2026 BDM Zemné práce s.r.o. 13.05.2026
      Faktúra 2026000165 kalibráci ateplomera, teplomery-zvýš. kv 558,00 s DPH 31.03.2026 Jozef Harangozó - TFA 13.05.2026
      Faktúra 2026000164 tovar ŠJ 968,80 s DPH 31.03.2026 AG FOODS SK s.r.o. 13.05.2026
      Faktúra 2026000172 Licencia r.2026 49,00 s DPH 31.03.2026 KEO 13.05.2026
      Faktúra 2026000162 tovar ŠJ 729,11 s DPH 31.03.2026 Bidfood Slovakia s.r.o. 13.05.2026
      Faktúra 2026000153 aktiv. deň pre deti predšk.veku 250,00 s DPH 31.03.2026 NOMILAND s.r.o. 13.05.2026
      Faktúra 2026000161 tovar ŠJ 491,70 s DPH 31.03.2026 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 13.05.2026
      Faktúra 2026000160 tovar ŠJ 17,92 s DPH 31.03.2026 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 13.05.2026
      Faktúra 2026000159 tovar ŠJ 401,90 s DPH 31.03.2026 AG FOODS SK s.r.o. 13.05.2026
      Faktúra 2026000158 nákup tovaru ŠJ 1 261,49 s DPH 31.03.2026 Gastroservis Bratislava, s.r.o 13.05.2026
      Faktúra 2026000157 jarná údržba areálu 1 200,00 s DPH 31.03.2026 Martin Bubák 13.05.2026
      Faktúra 2026000156 sadové úpravy 1 200,00 s DPH 31.03.2026 Petra Bubáková 13.05.2026
      Faktúra 2026000153 aktiv. deň pre deti predšk.veku 250,00 s DPH 31.03.2026 NOMILAND s.r.o. 13.05.2026
      Faktúra 2026000169 záhradné práce 1 200,00 s DPH 31.03.2026 Matej Bubák 13.05.2026
      Faktúra 2026000154 vodné 4264176292 202,45 s DPH 31.03.2026 BVS a.s. 13.05.2026
      Faktúra 2026000155 nákup hyg.prostriedkov 102,71 s DPH 31.03.2026 Scandi s.r.o. 13.05.2026
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6178
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Častá
      • +421 33 6495 211
      • +421 33 6495 211
        +421 0911 388 466 - sekratariát
        +421 33 6404 007 - školská jedáleň
        +421 914 240 744 - školský klub detí
      • Hlavná 293
        900 89 Častá
        900 89 Častá
        Slovakia
      • 36062197
      • 2021603782
    • Prihlásenie